白癜风应该注意什么 http://disease.39.net/bjzkbdfyy/190920/7479811.html1)是否建立质量方针;
2)是否设定公司质量目标;
3)是否有中长期规划报告;
4)是否召开管理评审会议;
体系负责人
1)是否建立质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业文件、所需表单)
2)内部质量审核资料;
3)内审员资格证是否有;
4)管理评审资料(计划、通知、报告);
5)品质目标的统计分析资料;
文控部门
1)受控文件一览表(书面及电子文件);
2)质量记录一览表;
3)外来文件清单;
4)文件分发回收记录;
人事行*部门
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1)年度培训计划;
2)培训签到记录表;
3)各部门的人员的岗位职责;
4)消防器材保养记录;
5)员工考核记录(绩效考核记录);
销售部门
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1)合同评审(订单也包括)有无一般合同与特殊合同之分,一般合同与特殊合同要有哪几个单位参与;
2)客户基本资料(要有,可不对外);
3)合同清单;
4)客户满意度调查表;
5)客诉记录表
6)客户财产清单
7)合同变更传递方式(要清楚)
品管部门
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1)来料,制程及成品的检验规范,允收水准是否明确;
2)免检物料一览表;
3)来料、制程、成品及出货的检验记录有没有;
4)首件巡检结果的记录有没有;
5)相应的作业指导书有无齐备;
6)量规仪器是否有建档/编号/保养/校验等;
7)计量仪器校正报告;
8)不合格品处理报告;
9)纠正与预防措施报告;
10)数据分析依据报告;
生产部
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1)生产日报表;
2)生产计划表;
3)现场标识整理;
4)作业指导书的作成及执行;
5)设备的清单和标识;
6)现场不良品和废品的处理;
7)目标的统计分析;
8)设备保养记录;
9)设备维修记录;
10)设备编号;
11)设备购置申请;
12)设备验收记录;
13)设备操作指导书;
14)设备安全操作规程;
生产计划部门
1)生产排程表;(生产指令单)
2)出货计划;
3)生产计划达成状况的统计与分析;
仓库
1)入库,在库,出库保持相关记录;
2)标识清楚分区,分类;
3)消防器材的准备;
4)堆码高度的规范;
5)安全库存量的规范;
6)危险品的处理及堆码;
7)物料保存期限的规范;
8)目标达成状况统计资料;
物控部(采购)
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1)合格供货商清单;(含外协厂商)
2)供货商档案数据(基本资料及三证copy件);
3)合格供货商评鉴表;
4)供应商年度评审计划;
5)物料清单(BOM);
6)采购订单;
7)目标达成状况统计资料;
工程部:
1)工程图面、BOM表管制清单;
2)样品制作及测试记录;
3)夹治具管制;
4)目标达成状况统计资料;
通用要求
1)质量*策;
2)质量目标;
3)文件控制及处理;
4)记录的要求;
5)各相关工作职责;
6)纠正和预防措施的处理;
7)不合格品的管理;
8)数据分析;
9)熟读相关程序文件;