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应审技巧质量管理体系认证审核前所需资 [复制链接]

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1)是否建立质量方针;

2)是否设定公司质量目标;

3)是否有中长期规划报告;

4)是否召开管理评审会议;

体系负责人

1)是否建立质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业文件、所需表单)

2)内部质量审核资料;

3)内审员资格证是否有;

4)管理评审资料(计划、通知、报告);

5)品质目标的统计分析资料;

文控部门

1)受控文件一览表(书面及电子文件);

2)质量记录一览表;

3)外来文件清单;

4)文件分发回收记录;

人事行*部门/p>

1)年度培训计划;

2)培训签到记录表;

3)各部门的人员的岗位职责;

4)消防器材保养记录;

5)员工考核记录(绩效考核记录);

销售部门/p>

1)合同评审(订单也包括)有无一般合同与特殊合同之分,一般合同与特殊合同要有哪几个单位参与;

2)客户基本资料(要有,可不对外);

3)合同清单;

4)客户满意度调查表;

5)客诉记录表

6)客户财产清单

7)合同变更传递方式(要清楚)

品管部门/p>

1)来料,制程及成品的检验规范,允收水准是否明确;

2)免检物料一览表;

3)来料、制程、成品及出货的检验记录有没有;

4)首件巡检结果的记录有没有;

5)相应的作业指导书有无齐备;

6)量规仪器是否有建档/编号/保养/校验等;

7)计量仪器校正报告;

8)不合格品处理报告;

9)纠正与预防措施报告;

10)数据分析依据报告;

生产部/p>

1)生产日报表;

2)生产计划表;

3)现场标识整理;

4)作业指导书的作成及执行;

5)设备的清单和标识;

6)现场不良品和废品的处理;

7)目标的统计分析;

8)设备保养记录;

9)设备维修记录;

10)设备编号;

11)设备购置申请;

12)设备验收记录;

13)设备操作指导书;

14)设备安全操作规程;

生产计划部门

1)生产排程表;(生产指令单)

2)出货计划;

3)生产计划达成状况的统计与分析;

仓库

1)入库,在库,出库保持相关记录;

2)标识清楚分区,分类;

3)消防器材的准备;

4)堆码高度的规范;

5)安全库存量的规范;

6)危险品的处理及堆码;

7)物料保存期限的规范;

8)目标达成状况统计资料;

物控部(采购)/p>

1)合格供货商清单;(含外协厂商)

2)供货商档案数据(基本资料及三证copy件);

3)合格供货商评鉴表;

4)供应商年度评审计划;

5)物料清单(BOM);

6)采购订单;

7)目标达成状况统计资料;

工程部:

1)工程图面、BOM表管制清单;

2)样品制作及测试记录;

3)夹治具管制;

4)目标达成状况统计资料;

通用要求

1)质量*策;

2)质量目标;

3)文件控制及处理;

4)记录的要求;

5)各相关工作职责;

6)纠正和预防措施的处理;

7)不合格品的管理;

8)数据分析;

9)熟读相关程序文件;

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